W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja dotycząca realizacji budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku za 2022 r

Informacja dotycząca realizacji budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku za 2022 r

Informacja dotycząca realizacji budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku za 2022 r.

Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku realizowany jest na podstawie kwot dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej.

Realizacja wydatków budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w 2022 r. przedstawia się następująco:

Dział 851 Rozdział 85132

Wyszczególnienie Plan finansowy na 2022 r. Zmiana planu Plan na dzień 31.12.2022 r. Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. % wykonania planu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020) 6.000,00 10.937,00 16.937,00 16.936,51 99,00
Wynagrodzenia plus pochodne (§4010,4040,4170,4110,4120) 2.586.000,00 251.100,00 2.837.100,00 2.815.657,05 99,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) 44.000,00 568,00 44.568,00 44.568,00 100,00
Pozostałe wydatki bieżące (§ 4000,4190,4270,4410,4430,4480,4520,4610,4700) 155.000,00 72.053,00 227.053,00 227.050,07 99,00
Ogółem 2.791.000,00 334.658,00 3.125.658,00 3.104.211,63 99,00

Największe wydatki w jednostce stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 2.815.657,05 zł, co stanowi 90% wydatków ogółem. Pozostałe kwoty przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Plan wydatków został zwiększony w I półroczu 2022 r. o kwoty:

• 11.891,00 zł (Dec. 85/08.3122.2.21.2022.ZW z dn. 10.03.2022 r.) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej,

• 16.871,00 zł (Dec.85/08.3122.2.61.2022.ZW z dn. 26.005.2022 r.) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej,

Plan wydatków został zwiększony w II półroczu 2022 r. ze środków rezerwy celowej w kwocie:

• 272.772,00 zł (Decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS1.4143.3.63.2022.MF.3211 z dnia 09.09.2022 r.) z

przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w PSSE w Drezdenku,

• 25.000,00 zł (Dec. MF/FS1.4143.3.110.2022.MF.4272 z dn. 14.10.2022 r.) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących.

Zwiększono również Decyzją 85/08.3122.163.2022.ZW z dn. 21.10.2022 r. plan wydatków w § 4700 z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników oraz Decyzją 85/08.3122.2.213.2022.ZW z dn. 06.12.2022 r. funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2022 r. zobowiązań wymagalnych. Gospodarowanie środkami finansowymi odbywa się w sposób oszczędny i racjonalny.

Realizacja dochodów budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

Dział 851 Rozdział 85132

Wyszczególnienie Plan finansowy na 2022 r. Plan po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2022 r. % wykonania planu
 § 0570  2.000,00 2.000,00  0,00 
 § 0580  0,00 0,00  800,00 
 § 0640  0,00 0,00  672,40 
 § 0690  15.000,00 15.000,00  17.908,31  119,00 
 § 0830  15.000,00 15.000,00  12.446,03 

82,00

 § 0910  0,00 0,00  69,00 
 § 0920  0,00 0,00   0,00
 Ogółem  32.000,00 32.000,00  31.895,74  99,00 

Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2022 r. w wysokości 31.895,74 zł (99% planu).

Dochody budżetu państwa są stale monitorowane, wystawiane są upomnienia o zapłatę, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Wykonanie mierników działań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w układzie zadaniowym

Podstawowym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w powiecie.

Funkcja 20 Zdrowie

Zadanie 20.5 Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny

Działanie Miernik Plan Wykonanie

20.5.1.2.W Oświata zdrowotna wykonywana

przez państwową inspekcję sanitarną

Liczba osób uczestniczących w działaniach 10010 26154
20.5.1.3.W

Profilaktyka i zwalczanie uzależnień

Liczba osób uczestniczących w działaniach 6020

10553

 

20.5.2.1.W

Bieżący nadzór sanitarny

Liczba kontroli stwierdzających uchybienia do

liczby wszystkich kontroli wykonywanych w ramach nadzoru obiektami

73/809 137/1175
20.5.2.3.W

Zapobiegawczy nadzór sanitarny

Liczba przeprowadzonych kontroli, wydanych decyzji

merytorycznych, postanowień i wydanych opinii wymaganych przepisami prawa

131 110
20.5.3.1.W

Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych

Liczba przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych 2500 3309

 

Sporządził:

Emilia Nowak – główny księgowy

10.02.2023 r.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.10.2024 11:40 Tomasz Wyrembski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Emilia Nowak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Informacja dotycząca realizacji budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku za 2022 r 1.0 30.10.2024 11:40 Tomasz Wyrembski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}