W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Rok 2023

Informacja dotycząca realizacji budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku za 2023 r

Informacja dotycząca realizacji budżetu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku za 2023 r.

Plan finansowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku realizowany jest na podstawie kwot dochodów i wydatków wynikających z ustawy budżetowej.

Realizacja wydatków budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w 2023 r. przedstawia się następująco:

Dział 851 Rozdział 85132

Wyszczególnienie Plan finansowy na 2023 r. Plan na dzień 31.12.2023 r. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. % wykonania planu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020) 6.000,00 4.879,00 4.878,18 100,00
Wynagrodzenia plus pochodne

(§4010,4040,4170,4110,4120)

3.485.000,00 3.599.120,00 3.551.365,59 99,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§4440) 45.000,00 48.293,00 48.272,00 100,00
Pozostałe wydatki bieżące (§4000,4190,4230,4270,4410,4430,4480,4520,4610,4700) 154.000,00 201.758,00 201.756,71 99,00
Ogółem 3.690.000,00 3.854.050,00 3.806.272,48 99,50

Najwyższe wydatki w jednostce stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 3.551.365,59 zł, co stanowi 93% wydatków ogółem. Pozostałe kwoty przeznaczono na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki.

Plan wydatków został zwiększony w I półroczu 2023 r. ze środków rezerwy celowej w kwocie:

• 91.314,00 zł (Decyzja Ministra Finansów Nr MF/FS1.4143.3.83.2023.MF.3013 z dnia 11.08.2023 r.) z

przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zawód medyczny zatrudnionych w PSSE w Drezdenku,

• 3.293,00 zł (Dec. MF/FS1.4143.3.106.2023.MF.4278 z dn. 27.09.2023 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmiany od 1 lipca 2023 r. podstawy naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększono plan wydatków w § 4010,4110 i 4120 na łączną kwotę 43.000,00 zł wynikającą z nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r. uchwalonej 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz.1574).

Plan wydatków został zwiększony w II półroczu 2023 r. ze środków rezerwy celowej w kwocie 15.000,00 zł (Dec. MF/FS1.4143.3.181.2023.MF.5140 z dn. 16.10.2023 r.) z przeznaczeniem na jednorazowe zwiększenie wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Decyzją Nr 85/08.3122.2.177.2023.ZW z dnia 13.11.2023 r. zwiększono plan w § 4010 na wyrównanie nagród jubileuszowych.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2023 r. zobowiązań wymagalnych. Gospodarowanie środkami finansowymi odbywa się w sposób oszczędny i racjonalny.

Realizacja dochodów budżetowych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:

Dział 851 Rozdział 85132

Wyszczególnienie Plan finansowy na 2023 r. Wykonanie na dzień 31.12.2023 r. % wykonania planu
§ 0570 0,00 200,00 -
§ 0580 0,00 500,00 -
§ 0640 0,00 299,60 -
§ 0690 16.000,00 28.916,22 181,00
§ 0830 14.000,00 16.081,19 115,00
§ 0910 0,00 80,18 -
§ 0940 0,00 794,09 -
Ogółem 30.000,00 46.871,28 157,00

Dochody budżetu państwa zostały zrealizowane w 2023 r. w wysokości 46.871,28 zł (157% planu).

Dochody budżetu państwa są stale monitorowane, wystawiane są upomnienia o zapłatę, a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Wykonanie mierników działań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku w układzie zadaniowym

Podstawowym celem działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drezdenku jest zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w powiecie.

Funkcja 20 Zdrowie

Zadanie 20.5 Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny

Działanie Miernik Plan Wykonanie

20.5.1.2.W  Oświata zdrowotna wykonywana

przez państwową inspekcję sanitarną

Liczba osób uczestniczących w działaniach 15020 31046
20.5.1.3.W

Profilaktyka i zwalczanie uzależnień

Liczba osób uczestniczących w działaniach 9100 10875
20.5.2.1.W

Bieżący nadzór sanitarny

Liczba kontroli stwierdzających uchybienia do

liczby wszystkich kontroli wykonywanych w ramach nadzoru obiektami

103/892 218/895
20.5.2.3.W

Zapobiegawczy nadzór sanitarny

Liczba przeprowadzonych kontroli, wydanych decyzji merytorycznych,

postanowień i wydanych opinii wymaganych przepisami prawa

91 109
20.5.3.1.W

Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych

Liczba przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych 200 1643

 

Sporządził:

Emilia Nowak – główny księgowy

09.02.2024 r.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.10.2024 11:42 Tomasz Wyrembski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Emilia Nowak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Rok 2023 1.0 30.10.2024 11:42 Tomasz Wyrembski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}