Kontrole POIŚ 2014-2020

Temat kontroli (nr kontroli)

Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu. Projekt nr POIS.01.03.03-00-0001/15 pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Kontrolą objęto część ww. projektu realizowana przez partnera Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Nazwa jednostki kontrolowanej

Urząd Marszałkowski w Lublinie

Podmiot realizujący kontrolę

Ministerstwo Energii Departament Kontroli i Audytu

Zakres kontroli

1. Weryfikacja informacji o postępie w realizacji projektu,
2. Weryfikacja czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta w związku z realizowanym projektem zostały faktycznie poniesione i są zgodne z wymogami POIiŚ oraz zasadami unijnymi i krajowymi (na próbie),
3. Weryfikacja, czy zapewniona jest wyodrębniona ewidencja księgowa,
4. Weryfikacja sposobu prowadzenia działań informacyjno – promocyjnych,
5. Sprawdzenie sposobu archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją projektu.

Ocena

Nie dotyczy

Sformułowano wnioski pokontrolne

Stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie. Wydano 2 zalecenia.

Załączniki

Opinia pokontrolna