Informacje o kontrolach
Informacje o przeprowadzonych kontrolach w Nadleśnictwie Różanna :
- wewnętrznych - wykonywanych przez jednostki nadrzędne LP
- zewnętrznych - wykonywanych przez uprawnione instytucje
Szczegółowe informacje dotyczące wyników, tematyki i wniosków końcowych z przeprowadzonych kontroli, dostępne są na wniosek.
| Lp. | Kontrolujący | Data | Przedmiot kontroli | Sposób zakończenia kontroli | |
| 2024 | |||||
| 1. | Aleksander Kaszubowski | 13-14.02.2024r. | Klasyfikacja jakościowo-wymiarowa drewna wielkowymiarowego liściastego. | Protokół | |
| 2. | Piotr Salach | 22-26.04.2024r. | Kontrola LMP, przestrzegania regionalizacji nasiennej dostawcy LMR. | Protokół z kontroli | |
| 3. | Jarosław Chłąd | 21.05.2024r. | Planowanie i wykonanie poprawek i uzupełnień. | Protokół z kontroli. | |
| 4. | Aleksandra Erdmann | 23.05.2024r. | Kontrola nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. | Protokół z kontroli | |
| 5. | Marta Weltrowska, Anna Spychała | 13.06.2024r. | Kontrola problemowa w zakresie ochrony informacji niejawnych i obronności. | Protokół z kontroli | |
| 6. | Alicja Milczarek, Grzegorz Kruszyniak | 09.07.2024r. | Kontrola dotycząca paszportowania. | Protokół z kontroli | |
| 7. | Weronika Wróblewska-Zagraba | 20.05-24.05.2024r. | Biuletyn Informacji Publicznej. | Protokół z kontroli | |
| 8. | Weronika Wróblewska-Zagraba | 24.06-27.06.2024r. | Funkcjonowanie stron portalu korporacyjnego. | Protokół z kontroli | |
| 2023 | |||||
| 1. |
Mariusz Styżewski, Aleksandra Erdmann Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy |
05.06.2023r. | Kontrola nadzoru nad lasami niepaństwowymi. | Protokół | |
| 2. | Anna Spychała | 13.06.2023r. | Kontrola problemowa w zakresie zasad gospodarowania uzbrojeniem w straży leśnej. | Protokół | |
| 3. | Grzegorz Grabowski | 19.06.2023r. | Prawidłowość odnoszenia kosztów kont 501 i 503 na właściwe mpk i GC | Protokół | |
| 4 |
Zbigniew Ginter Krzysztof Obermuller Szymon Lechtański Tomasz Czarnecki |
16.08-20.12.2023r. | Całokształt działalności Nadleśnictwa za okres10 lat. Kontrola okresowa. | Protokół pokontrolny | |
| 5 | Maciej Koziołocki | 21.12.2023 | Funkcjonowanie regulaminu organizacyjnego nadleśnictwa. | Protokół | |
| 2022 | |||||
| 1. | Artur Zduński | 23.03.2022 | Przestrzeganie LKK oraz umów ze stosowaniem przedpłat. | Protokół | |
| 2. | Michał Gazda, Mariola Karczewska | 29.03.2022 | Z zakresu prowadzenia procedury książek obiektów budowlanych. | Protokół | |
| 3. | Aleksandra Erdmann | 08.06.2022 | Kontrola prowadzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa | Protokół | |
| 4. | Maria Oset | 21.06.2022 | Kontrola szacowania szkód łowieckich i wypłatyodszkodowań. | Protokół | |
| 5. | Alicja Milczarek | 23.06.2022 | Paszportowanie, pobranie prób do programu SMP | Protokół | |
| 6. | Izabela Rokita | 16-19.08; 22-23.08.22 | Zgodnie z upoważnieniem ZUS | Protokół wraz z załącznikami | |
| 7. | Jerzy Bargiel | 23.09.22 | Planowanie i realizacja rębni | Protokół | |
| 8. | Weronika Wróblewska | 14.10.2022 | Realizacja "programu edukacji leśnej społeczeństwa w nadleśnictwie" | Protokół | |
| 9. | Piotr Szczygieł - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Łowieckiej | 27.10.2022 | Kontrola biura polowań dewizowych | Protokół 4/2022 | |
|
2021 |
|||||
| 1 | Jerzy Bargiel | 25.05.2021 | Wpływ prac gospodarczych na miejsca rozrodu i lęgi ptaków | Protokół | |
| 2 | Marta Weltrowska | 09.06.2021 | Kontrola problemowa obronności i ochrony informacji niejawnych | Protokół | |
| 3 | Marta Weltrowska | 09.06.2021 | Kontrola problemowa z zakresu, sposobu i efektywności funkcjonowania Posterunku Straży Leśnej | Protokół | |
| 4 |
Mariusz Stężewski, Aleksandra Erdman |
16.06.2021 | Kontrola z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własnościo Skarbu Państwa | Protokół | |
| 5 | Krystyna Powierża, Anna Spychała, Magdalenia Marcinkowska | 17.06.2021-15.07.2021 | Kontrola doraźna dot.zarzutów zawartych w anonimowej skardze | Protokół | |
| 6 | Alicja Milczarek, Magdalena Sobczak | 05.08. 2021-06.08.2021 | Paszportowanie, program SMP | Protokół | |
| 7 | Marta Weltrowska | 25.11.2021 | Kontrola magazynu broni Posterunku Straży Leśnej | Protokół | |
| 8 | Maria Oset | 8-9.12.2021 | Prawidłowość dokonywania oceny prawidłowości odstrzału samców zwierzyny płowej i muflonów oraz wstępnej wyceny trofeów łowieckich za okres obejmujący sezon łowiecki 2020-2021 | Protokół | |
| 2020 | |||||
| 1 | Lech Niesłuchowski, Agnieszka Mularzuk, Jacek Mazanowski | 22.01.2020 | Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania środków FL na usuwanie klęski w LN | Protokół | |
| 2 | Rafał Adamkowski | 02.03.2020 | Gospodarka drewnem | Protokół | |
| 3 | Waldemar Jabłoński | 16.03.2020-28.05.2020 | Kontrola problemowa - zamówienia publiczne w ramach zamówień usług leśnych | Protokół | |
| 4 | Aleksandra Schmidt | 14.08.2020 | Ocena stanu sanitarnego | Protokół | |
| 5 | Witold Bagniewski | 20.08.2020 | Kontrola zdrowotności sadzonek i monitoring - węgorek | Protokół | |
| 2019 | |||||
| 1 | Natalia Górska | 13.02.2019 | Certyfikacja FSC i PEFC | Sprawozdanie | |
| 2 | Henryk Kapusta | 15.05.2019 | Realizacja zadań związanych z obsługą LMN | Protokół | |
| 3 | Miłosz Karłowski | 03.06.2019 | Inwestycje drogowe | Protokół | |
| 4 | Mariusz Stężewski, Aleksandra Erdmann | 10.06.2019 | Kontrola nadzoru nad lasami niestanowiącymi Sakrbu Państwa | Protokół | |
| 5 | Honorata Galczewska | 16.08.2019 | Ochrona przeciwożarowa lasów i budynków | Sprawozdanie | |
| 6 | Honorata Galczewska | 16.08.2019 | Weryfikacja zasad i sposobu wprowadzania zakazu wstępu do lasu | Sprawozdanie | |
| 7 | Jadwiga Sass | 30.08.2019 | Karta oceny narażenia pracownika | Protokół | |
| 8 | Alicja Milczarek | 15.09.2019 | Kontrola Szkółka Wilcze Gardło |
Protokół |
|
| 9 | Marek Wyżlic, Mariola Karczewska | 05.11.2019 | Zamównienia publiczne | Protokół | |
| 10 |
Tomasz Wieczór Beniamin Ziarko |
26.11.2019 | Informatyka | Sprawozdanie | |
| 11 | Rafał Adamkowski, Michał Klafczyński | 11-12.11.2019 | Gospodarka drewnem | Sprawozdanie | |
| 2018 | |||||
| 1 | Joanna Rosińska | 22.05.2018 | Kontrola z przestrzegania art.39 ustawy o lasach | Sprawozdanie | |
| 2 | Robert Grzeszczyk | 22.06.2018, 28.06.2018 | Kontrola drzewostanów nasiennych | Protokoły | |
| 3 | Jarosław Kuczaj | 02.07.2018 | Realizacja poleceń pokontrolnych, po kontroli OHZ 2017-2018 | Protokół | |
| 4 | Alicja Milczarek | 22-27.2018 | Szkółka Wilcze Gardło, kontrola fitosanitarna | Protokoły | |
| 5 | Mariusz Stężewski, Aleksandra Erdmann |
24.10.2018 |
Kontrola nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa | Protokół | |
| 6 | Natalia Górska |
30.11.2018 |
Kontrola z zakresu jesiennych poszukiwań owadów | Sprawozdanie | |
| 7 | Maciej Kuss | 06.12.2018 | Kontrola z zakresu selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa | Protokół | |
| 8 | Jacek Cichocki | 07.12.2018 | Kontrola magazynu broni | Protokół | |
| 9 | Marta Weltrowska | 20.12.2018 | Kancelaria niejawna | Protokół | |
| 2017 | |||||
| 1 | Jerzy Bargiel, Mariusz Heidinger | 31.03.2017 | Ocena realizacji umów pod kątem wykonania masowego z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyleń określonych w umowach, przestrzeganie wytycznych Dyrektora RDLP w zakresie grup handlowo- gatunkowych. Naliczanie kar umownych. | Sprawozdanie | |
| 2 |
Robert Sokołowski, Lech Niesłuchowski, Grzegorz Grabowski |
04.04.2017 | Kontrola problemowa z zakresu poprawności funkcjonowania Ośrodka Hodowli Zwierzyny (OHZ) | Protokół | |
| 3 |
Rafał Marasz- Naczelnik Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego Piotr Cholerzyński- Dowódca JRG II |
19.04.2017 | Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. | Protokół | |
| 4 | Agnieszka Mularzuk | 18.05.2017 | Kontrola problemowa w zakresie poprawności awansowania i nagradzania | Protokół | |
| 5 |
Jan Pakalski, Mariusz Jeleniewski |
29.05 - 01.06. 2017 |
Kontrola problemowa w zakresie: -zadań hodowlanych |
Protokół | |
| 6 |
Aleksandra Eldman- Inspektor Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy |
08.06.2017 | Kontrola wykonania zadań z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na podstawie podpisanych porozumień | Protokół | |
|
|
2016 |
||||
| 1 |
Robert Sokołowski, Grzegorz Grabowski, Zbigniew Ginter, Tomasz Czarnecki
|
16.03.2016 - |
Kontrola sprawdzająca w zakresie realizacji poleceń wydanych po kontroli okresowej przeprowadzonej w 2014 r. | Protokół | |
| 2 | Izabela Latos-Dufka, Agnieszka Zadrożna | 09.05.2016 | Podatek od nieruchomości w zakresie prowadzonej działalności wypoczynkowej. | Protokół | |
| 3 | Aleksandra Schmidt- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bydgoszcz | 19.05.2016 | Ocena stanu sanitarnego | Protokół | |
| 4 | Maria Staśkiewicz- Naczelnik Wydziału Administracji RDLP w Toruniu | 06.06.2016 | Procedura i realizacja przeglądu drzewostanów. | Protokół | |
| 5 |
Zygmunt Michalak- Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Aleksandra Eldman- Inspektor Wydziału O.Ś.R i L. |
07.06.2016 | Kontrola zadań wykonywanych w ramach prowadzenia nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa | Protokół | |
| 6 | Joanna Stec- Główny Specjalista SL ds. doradztwa zawodowego i BHP | 28.06.2016 | Kontrola przestrzegania zasad BHP, FSC, PEFC. | Protokół | |
| 7 | Tomasz Sołtys- Starszy Specjalista SL ds. ZR | 28.06.2016 | Inwestycje i remonty dróg w 2015 roku. | Protokół | |
| 8 | Piotr Beszterda- Gł. Specjalista SL (DŁ) Jarosław Kuczaj St. Specjalista SL (DŁ) | 12.08.2016 | Szacowanie szkód łowieckich | Protokół | |
| 9 | Aleksandra Schiott- asystent Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | 05.09.2016 | Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji | Protokół | |
| 10 |
Marek Wyżlic- Wydział Rozwoju |
03.11.2016 | Kontrola Pzp - przetargi do 30 tys. | Protokół | |
| 11 |
Jacek Cichocki- gł. spec. SL ds. zwalczania szkodnictwa leśnego i ochrony mienia |
23.11.2016 | Gospodarowanie bronią w nadleśnictwie, magazyn broni | Protokół | |
| 12 |
Lech Niesłuchowski, Mariola Karczewska |
06.12.2016 | Badanie zarzutów ujętych we wniosku F. Wesołowskiego | Protokół | |
|
2015 |
|||||
| 1 | Maciej Kuss- st. spec.SL. ds. selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa w RDLP w Toruniu | 06.05.2015 |
Komisyjny przegląd drzewostanów w celu uznania za GDN lub zdjęcia z rejestru. Sprawdzenie cięć sanitarno-selekcyjnych w WDN |
Protokół pracy komisji. | |
| 2 | Jacek Cichocki- gł. spec. SL. | 14.05.2015 | Kontrola problemowa funkcjonowania posterunku Straży Leśnej | Protokół | |
| 3 |
Zygmunt Michalak- Dyrektor WOŚRiL Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Aleksandra Erdman- Inspektor |
08.06.2015 | Kontrola wykonywania nadzoru nad lasami prywatnymi | Protokół | |
| 4 |
Dariusz Gidaszewski- st. spec. SL ds. ochrony p-poż. |
15.06.2015 |
Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń po kontroli z dnia 12.06.2014 r. | Sprawozdanie | |
| 5 | Tadeusz Chrzanowski- Gł. spec. SL ds. ekologii i edukacji leśnej | 17.06.2015 | Realizacja Programu edukacji leśnej społeczeństwa | Sprawozdanie z kontroli | |
| 6 | Ryszard Kurzeja- Inspektor Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | 03.09-14.09.2015 | Kontrola składek,świadczeń do ZUS | Protokół z kontroli | |
| 7 | Tomasz Tomecki- sp. SL ds gospodarki drewnem RDLP w Toruniu | 9.09.2015 | Kontrola sortymentacji drewna, szacunków brakarskich | Sprawozdanie z kontroli | |
| 8 | Małgorzata Podmaska- st. sp. ds. organizacji w Wydziale Organizaji i Kadr RDLP w Toruniu | 22.10.2015 | Kontrola problemowa - spójnosć zakresów czynności z regulaminem organizacynym | Protokół | |
| 9 | Zbigniew Szyntar | 26.10.2015 | Kontrola problemowa proadzenia spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych | Protokół | |
| 10 | Małgorzata Hejbudzka | 29.10.2015 | Kontrola w zakresie gospodarowania ZFŚS | Protokół | |
| 11 | Jacek Cichocki | 03.11.2015 | Kontrola problemowa gospodarowania bronią w nadleśnictwie | Protokół | |
| 12 | Mirosław Derwojed | 30.11.2015 | Funkcjonowanie "Stanowiska leśniczego" | Sprawozdanie | |
| 13 | Jerzy Bargiel | 15.12.2015 | Weryfikacja wniosku o dopuszczenie do zakupu drewna w ramach inwestycji | Notatka służbowa | |
2014 |
|||||
| 1. | Bogdan Jędrzejewski- st. Spec. SL | 24.03.2014 | Kontrola doraźna pozyskania S4, M2 | Protokół | |
| 2. | Mirosław Derwojed- kierownik Zespołu Informatyki RDLP w Toruniu | 15.05.2014 | Ewidencja licencji | Sprawozdanie | |
| 3. | Hanna Kowalska, Beata Cichocka | 22.05.2014 | Poprawność ewidencjonowania kosztów | Sprawozdanie | |
| 4. | Elżbieta Ptak- Spec. ds. informatyki Zespołu Informatyki RDLP w Toruniu |
22.05.2014, 27.05.2014 |
Audyt informatyczny | Sprawozdanie | |
| 5. |
Zygmunt Michalak- Dyrektor WOŚRiL Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Aleksandra Eldman- Inspektor w WOŚRiL |
11.06.2014 | Kontrola nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa | Protokół z kontroli | |
| 6. | Dariusz Gidaszewski- st. Spec. SL ds. ochrony p.poż RDLP w Toruniu | 11.06.2014 | Ochrona p.poż budynków i obszarów leśnych | Sprawozdanie | |
| 7. | Bogdan Werhun | 25-26.08.2014 | Kontrola LMP i LMR | Protokół | |
| 8. | Jarosław Łyskawa, Zbigniew Ginter, Grzegorz Grabowski, Robert Sokołowski | 07.10.2014-31.12.2014 |
Kontrola okresowa |
Protokół | |
| 9 | Maria Staśkiewicz- Spec. ZR RDLP w Toruniu | 06.11.2014 | Zamówienia publiczne wg art. 4 ust. 8 PzP | Protokół | |
| 10 | Maciej Kuss- st. spec.SL. ds. selekcji, nasiennictwa i szkółkarstwa. | 27.11.2014 | Kontrola z zakresu szkółkarstwa leśnego | Protokół | |
Materiały
Wniosek o udostępnienie danychWniosek_o_udostępnienie_danych.pdf 0.11MB Wniosek o udostępnienie danych
Wniosek_o_udostępnienie_danych.doc 0.03MB
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 06.08.2021 21:47 MONIKA MAKSELLON
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- MONIKA MAKSELLON
| Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
|---|---|---|
| Informacje o kontrolach | 25.0 | 29.07.2024 14:25 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 24.0 | 29.07.2024 14:24 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 23.0 | 17.07.2024 14:42 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 22.0 | 12.07.2024 14:24 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 21.0 | 23.05.2024 14:55 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 20.0 | 23.05.2024 14:50 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 19.0 | 25.04.2024 09:33 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 18.0 | 16.02.2024 07:50 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 17.0 | 22.12.2023 08:28 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 16.0 | 12.07.2023 14:12 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 15.0 | 10.11.2022 13:19 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 14.0 | 24.10.2022 11:10 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 13.0 | 12.10.2022 13:09 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 12.0 | 08.09.2022 08:32 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 11.0 | 24.06.2022 20:46 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 10.0 | 04.04.2022 08:11 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 9.0 | 27.01.2022 12:35 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 8.0 | 03.12.2021 12:55 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 7.0 | 02.12.2021 10:28 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 6.0 | 23.11.2021 13:11 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 5.0 | 08.08.2021 22:33 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 4.0 | 07.08.2021 21:21 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 3.0 | 07.08.2021 21:20 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 2.0 | 07.08.2021 21:18 MONIKA MAKSELLON |
| Informacje o kontrolach | 1.0 | 06.08.2021 21:47 MONIKA MAKSELLON |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP