Podkarpacki Urząd
Wojewódzki w Rzeszowie

 

Zwiększenia planu wydatków o kwotę 256 520 324,76 zł z tego:

1/  w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 46 993 992,91 zł, z przeznaczeniem na:

• sfinansowanie zadań realizowanych przez Inspekcję Weterynaryjną na terenie województwa podkarpackiego – 3 055 100,00 zł,
• sfinansowanie od 1 maja 2023 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi w WIJHAR-S w Rzeszowie – 294 000,00 zł,
• sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w WIORIN w Rzeszowie – 179 000,00 zł,
• na zwiększenie w 2023 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla WIW oraz PIW – 9 959 000,00 zł,
• zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy w II terminie płatniczym 2022 r. oraz I terminie płatniczym 2023 r.  – 31 404 317,91 zł,
• sfinansowanie od 1 stycznia 2023 r. regulacji wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Urzędu Wojewódzkiego – 29 575,00 zł,
• dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych – 2 073 000,00 zł,

2/ w dziale 500 „Handel” – 723 606,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników WIIH w Rzeszowie,

3/ w dziale 600 „Transport i łączność” – 38 071 774,32  zł, z przeznaczeniem na:

• dofinansowanie zadania pn. „Budowa parkingów przy Jeziorze Tarnobrzeskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – 3 200 000,00 zł,
• dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji dla inwestycji pn.: „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską” – 132 560,00 zł,
• zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom – 25 081 880,00 zł,
• dofinansowanie zadania własnego dla Gminy i Miasta Sanoka, polegającego na opracowaniu dokumentacji dla inwestycji pn.:”Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)” – 687 040,00 zł,
• sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dodatkowych 7 członków korpusu służby cywilnej przewidzianych do zatrudnienia w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego  – 1 617 289,00 zł,
• zadania inwestycyjne na potrzeby przejść granicznych – 7 176 863,32 zł,
• sfinansowanie od 1 kwietnia 2023 r. wynagrodzeń wraz  z pochodnymi w ZOPG w Korczowej – 176 142,00 zł,

4/ w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 2 489 051,00 zł,  z przeznaczeniem na:

• działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” – 62 514,00 zł,
• sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, przeznaczone jest na uregulowanie odszkodowania – 450 000,00 zł,
• uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – 1 976 537,00 zł,

5/ w dziale 710 „Działalność usługowa” – 452 605,00 zł, z przeznaczeniem na:

• działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” – 37 500,00 zł,
• dofinansowanie prac remontowych zbiorowych i indywidualnych mogił wojennych prowadzonych w 2023 r.  – 415 105,00 zł (cz. 81),

6/ w dziale 750 „Administracja publiczna” – 9 029 425,00 zł, z przeznaczeniem na:

• sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu nr 1/14-2022/OG-FAMI pn.:”Zwiększenie standardu obsługi cudzoziemców w województwie podkarpackim w ramach działań wojennych na Ukrainie”, w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020, dla jednostki realizującej, tj. PUW w Rzeszowie– 1 559 000,00 zł,
• sfinansowanie organizacji wydarzenia pn. „Beatyfikacja Rodziny Ulmów wraz z wydarzeniami towarzyszącymi” – 5 000 000,00 zł,
• sfinansowanie od 1 stycznia 2023 r. regulacji wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) pracowników Urzędu Wojewódzkiego – 2 470 425,00 zł,

7/ w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 13 936 950,84 zł, z przeznaczeniem na:

• realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn.: „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego”, dla jednostki realizującej tj.: KW PSP w Rzeszowie – 136 290,62 zł,
• realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V”, dla jednostki realizującej tj.: KW PSP w Rzeszowie – 2 849 450,79 zł,
• realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa Komendy Powiatowej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Jarosławiu” – 2 611 135,00 zł,
• pokrycie w 2023 r. części kosztów realizacji zadania pn. „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w miejscowości Dubiecko KM PSP w Przemyślu” – 5 000 000,00 zł (cz. 81),
• na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa – 1 858 612,43 zł,
• realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją do ograniczania stref skażeń”, przez KW PSP w Rzeszowie – 300 000,00 zł,
• wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich PSP  należności – 1 181 462,00 zł,

8/ w dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 105 304 971,67 zł, z przeznaczeniem na:

• działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych  i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” – 78 086,00 zł,
• dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Tyczynie” – 1 953 706,67 zł,
• realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 97 509 895,00 zł,
• na wzrost od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń oraz dla członków korpusu służby cywilnej, zatrudnionych w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – 1 623 679,00 zł,
• realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – 2 342 705,00 zł,
• dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Białce” – 35 250,00 zł,
• wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – 1 761 650,00 zł,

9/ w dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 1 848 373,94  zł, z przeznaczeniem na:

• sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych za 2022 r. w części nieopłaconej do końca 2022 r. – 26 031,94 zł,
• dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z poradniami”, realizowanego jako zadanie własne przez Powiat Jasielski – 1 175 734,00 zł,
• dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu do pracowni endoskopii oraz działu rehabilitacji SP ZOZ w Kolbuszowej” – 636 608,00 zł (cz. 81),
• realizację zadania pn. „Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie w sprzęt do monitoringu skażeń środowiska”, przez WSS-E w Rzeszowie – 10 000,00 zł,

10/ w dziale 852 „Pomoc społeczna” – 23 730 592,52 zł, z przeznaczeniem na:

• dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 19 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 1.4 wynikającym z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 200 000,00 zł,
• dofinansowanie mieszkań chronionych – 320 000,00 zł,
• przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – 16 400,00 zł,
• finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 7 024 557,00 zł,
• pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy – 72 857,04 zł,
• dofinansowanie realizacji zadania, tj. na świadczenie usług opiekuńczych w rodzinnym domu pomocy – 469 500,00 zł,
• sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy – 19 428,48 zł,
• dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 5 114 395,00 zł,
• dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 800 000,00 zł,
• dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej – 1 490 000,00 zł,
• dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „posiłek w szkole i w domu” – 7 203 455,00 zł,

11/ w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 996 705,21 zł, z przeznaczeniem na:

• realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 962 808,00 zł,
• realizację pomocy dla repatriantów – 33 897,21 zł,

12/ w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 11 156 038,00 zł, z przeznaczeniem na:

• działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” – 250 000,00 zł,
• dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 10 339 038,00 zł,
• sfinansowanie, w okresie styczeń – czerwiec 2023 r. stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznanych na rok szkolny 2022/2023 – 567 000,00 zł,

13/ w dziale 855 „Rodzina” – 453 405,29 zł,  z przeznaczeniem na:

• realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 351 612,00 zł,
• realizację Programu „Ojcostwo – Przygoda życia”, w związku z art. 187 ust. 1a-1d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 100 000,00 zł,
• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1 793,29 zł,

14/ w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 473 833,06 zł, z przeznaczeniem na:

• realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, związanych z zarządzaniem jakością powietrza – 351 055,29 zł,
• realizację zadań związanych z ochroną środowiska przed hałasem – 122 777,77 zł.

15/ w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 859 000,00 zł, z przeznaczeniem na podwyższenie od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzeń pracowników oraz zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty od 1 lipca 2023 r. w WUOZ.

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 90 600,00 zł:

1/ w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w WIJHARS na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przeniesienia wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2023 (Dz.U. z 2023 r. poz. 494) – 75 000,00 zł,

2/ w dziale 750 „Gospodarka mieszkaniowa” - na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu nr 1/14-2022/OG-FAMI pn. „Zwiększenie standardu obsługi cudzoziemców w województwie podkarpackim w realiach działań wojennych na Ukrainie”, w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020, dla jednostki realizującej, tj.: Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie – 15 600,00 zł.