Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

Art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431)

§ 10 Porozumienia z 20 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z realizacją programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020

Zakres kontroli

Celem kontroli była ocena wykonywania przez Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) zadań, w szczególności w zakresie:

1. Opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza);
2. Wspierania prac Komitetu Monitorującego oraz Grup Roboczych;
3. Prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie (z wyłączeniem mikroprojektów);
4. Koordynacji oceny mikroprojektów własnych złożonych przez Euroregiony;
5. Rozpatrywania skarg od oceny projektów;
6. Podpisywania i aneksowania umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami;
7. Weryfikacji wniosków o płatność dla projektu;
8. Prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji;
9. Informowania o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości;
10. Organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających;
11. Współpracy i koordynacji działań podmiotów regionalnych w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych na rzecz IZ;
12. Identyfikacji, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją programu;
13. Wdrożenia zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych;
14. Przechowywania dokumentów;
15. Wprowadzania danych do SL2014;
16. Powierzenia realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim;
17. Przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartym porozumieniem.

Próba objęła okres: 1 lutego 2019 r. – 31 stycznia 2020 r.