Podstawa prawna kontroli

Art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Cel kontroli

uzyskanie zapewnienia, że ustanowiony w IP system zarządzania i kontroli w obszarach objętych kontrolą funkcjonuje efektywnie, prawidłowo i zgodnie z obowiązującym prawem.

Zakres przeprowadzonej kontroli

• Obszar 1: Przestrzeganie procedur Instytucji Pośredniczącej PO IiŚ 2014-2020 w okresie pandemii COVID-19
• Obszar 2: Przygotowanie do zamykania PO IiŚ 2014-2020 w sektorze środowiska
• Obszar 3: Poprawność przechowywania, udostępniania oraz archiwizowania dokumentów zgodnie z przepisami prawa unijnego i krajowego oraz zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi (w ramach II etapu kontroli)
• Obszar 4: Prawidłowość procesu reweryfikacji wniosków o płatność
• Obszar 5: Poprawność wprowadzania danych do systemu informatycznego SL2014
• Obszar 6: Wdrożenie przez Instytucję Pośredniczącą zaleceń z kontroli systemowej Instytucji Zarządzającej w 2021 r. w odniesieniu do obszaru 1: Przygotowywanie sprawozdań rocznych i informacji kwartalnych z realizacji II osi priorytetowej i przekazywanie ich do IZ,
• Obszar 7: Poprawność przygotowywania i aktualizowania prognoz płatności.

Termin kontroli

Kontrola etapowa:

• I etap kontroli (z wyłączeniem obszaru 3): Czynności kontrolne przeprowadzono w terminie od 15 listopada 2022 r. do dnia 15 maja 2023 r.
• II etap kontroli (obszar 3): Czynności kontrolne przeprowadzono w terminie 4 lipca 2023 r. do dnia 4 września 2023 r.