Podstawa prawna kontroli

Art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (Dz. U. z 2020 r. poz. 818).

Cel kontroli                                             

Celem kontroli było uzyskanie zapewnienia, że ustanowiony w CUPT (IP) system zarządzania i kontroli w obszarach objętych kontrolą funkcjonuje efektywnie, prawidłowo i zgodnie z obowiązującym prawem.

Zakres przeprowadzonej kontroli:

- przygotowywania informacji kwartalnych i sprawozdań rocznych z realizacji działań/priorytetów i przekazywanie ich do IZ (sprawozdawczość);

-   prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych;

-  monitoringu sprawowanego przez IP w ramach realizacji obowiązków wynikających  z UoD projektu w zakresie przechowywania dokumentów (w tym m.in. systemu informowania beneficjentów o rozpoczęciu biegu terminu obowiązkowego przechowywania dokumentów dotyczących projektów zamkniętych oraz monitorowania miejsca przechowywania dokumentów projektowych);

-  przygotowywania prognoz płatności;

-  reweryfikacji wniosków o płatność.

Termin kontroli

Zgodnie z Upoważnieniem nr 2/20 z dnia 8 grudnia 2020 r. kontrola odbyła się w terminie od 14 grudnia 2020 r. do 22 marca 2021 r.

Załączniki

Informacja pokontrolna wraz zaleceniami zawartymi w treści dokumentu