Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431);

§ 7 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Podlaskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z dnia 23 października 2015 r. (dalej: Porozumienie).

Termin kontroli

9-11 marca 2020 r.

Zakres kontroli

Celem kontroli jest ocena wykonania obowiązków przez Wojewodę Podlaskiego powierzonych Porozumieniem w zakresie:

1. opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza),
2. prowadzenia kontroli na miejscu oraz postępowanie z wydanymi zaleceniami,
3. opracowania metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz jej aktualizacja(przegląd),
4. weryfikacji częściowego wniosku o płatność,
5. weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych,
6. rozpatrywania zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez Krajowego Kontrolera (z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu),
7. prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
8. nakładania korekt finansowych i sporządzania informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków oraz prowadzenie rejestru tych nieprawidłowości,
9. sporządzania raportów o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz prowadzenie rejestru tych nieprawidłowości,
10. zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu IMS,
11. wdrożenia otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli i audytów zewnętrznych,
12. gromadzenia danych dotyczących realizacji zadań,
13. przechowywania dokumentów,
14. powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

Okres objęty kontrolą: od 7.11.2017 do 24.02.2020 r.