Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

• art. 22 ust. 7 ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431)
• § 7 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Zachodniopomorskiemu zadań związanych z prowadzeniem kontroli w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zawartego 22.10.2015 roku pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Wojewodą Zachodniopomorskim

Termin kontroli:

od 19 maja do 26 czerwca 2020 r.

Zakres kontroli

Celem kontroli była ocena wykonania obowiązków przez Wojewodę Zachodniopomorskiego powierzonych Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

• opracowania i wdrożenia procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza),
• opracowania metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz jej aktualizacja (przegląd),
• weryfikacji częściowych wniosków o płatność, w tym pomniejszania wydatków nieprawidłowych,
• prowadzenia kontroli na miejscu (w tym kontroli doraźnych) oraz postępowania z wydanymi zaleceniami,
• weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych,
• rozpatrywania zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez Krajowego Kontrolera (z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu),
• prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
• przeprowadzenia kontroli trwałości projektu,
• nakładania korekt finansowych i sporządzania informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków oraz prowadzenie rejestru tych nieprawidłowości,
• sporządzania raportu o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości,
• zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu IMS,
• wdrażania otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych,
• gromadzenia danych dot. realizacji zadań,
• przechowywania dokumentów,
• powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

Okres objęty kontrolą: od 1 maja 2019 roku do 15 maja 2020 roku.