Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Piotr Bondar

tel.: 58 30 77 316

pokój: 415

1. Przeprowadzanie na podstawie rocznego planu audytu lub - w uzasadnionych przypadkach - poza rocznym planem audytu:

• zadań zapewniających,
• czynności doradczych,
• czynności sprawdzających.

2. Przeprowadzenie audytów wewnętrznych zleconych przez:

• a) Ministra Finansów,
• b) Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
• c) Prezesa Rady Ministrów;

3. Przygotowanie do 31 grudnia każdego roku, na podstawie analizy ryzyka oraz w porozumieniu z kierownikiem jednostki, rocznego planu audytu wewnętrznego i przedkładanie go kierownikowi jednostki;
4. Przygotowanie do końca stycznia każdego roku i przedkładanie kierownikowi jednostki sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni;
5. Sporządzenie dla kierownika jednostki informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim w terminie umożliwiającym przedstawienie jej Ministrowi Finansów;
6. Współpraca z Ministrem Finansów, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej, Prezesem Rady Ministrów oraz innymi urzędami, organami i instytucjami w zakresie wykonywanych zadań;
7. Współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli i innymi organami kontroli i inspekcji zewnętrznych w zakresie wykonywanych zadań;
8. Wykonywanie przydzielonych zadań obronnych w ramach Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Pomorskiego;
9. Udostępnianie wytworzonych na wielooosobowym samodzielnym stanowisku pracy do spraw audytu wewnętrznego dokumentów stanowiących informację publiczną.