Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

art. 22 ust. 7 ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818) oraz §10 Porozumienia w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z realizacją programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 z dnia 20 lipca 2015 r.

Termin kontroli:

od 1  czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Zakres kontroli:

Celem kontroli była ocena wykonania przez Wspólny Sekretariat obowiązków powierzonych Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

• opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza),
• wspierania prac Komitetów Monitorujących oraz Grup Roboczych,
• prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie,
• rozpatrywania skarg od oceny projektów,
• podpisywania umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami,
• aneksowania umów o dofinansowanie z beneficjentami,
• weryfikacji wniosków o płatność dla projektu,
• prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
• monitorowania trwałości projektów,
• informowania o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości,
• organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających,
• współpracy i koordynacji działań podmiotów regionalnych w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych na rzecz IZ EWT Programu (pełnienie roli beneficjenta/Partnera wiodącego PT),
• identyfikowania, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją Programu IZ EWT,
• wdrożenia zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych,
• przechowywania dokumentów,
• wprowadzania danych do SL2014,
• powierzania realizacji zadań  osobom lub podmiotom trzecim.

Próba objęła okres: od 15 czerwca 2019 r. do 19 maja 2020 r.