Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

§ 3 ust. 2 Porozumienia w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z realizacją programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 z 5 października 2016 r.

Termin kontroli:

od 20 lipca do 31 sierpnia 2020.

Zakres kontroli:

Celem kontroli była ocena wykonania przez Wspólny Sekretariat Techniczny (WST) oraz Kontrolny Punkt Kontaktowy (KPK) obowiązków powierzonych Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

1. opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza),
2. wspierania prac Komitetów Monitorujących oraz Grup Roboczych,
3. prowadzenia naborów wniosków o dofinansowanie,
4. rozpatrywania skarg od oceny projektów,
5. podpisywania i aneksowania umów o dofinansowanie projektu,
6. weryfikacji wniosków o płatność dla projektu,
7. prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
8. monitorowania trwałości projektów,
9. informowania o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości,
10. organizacji działań informacyjnych, promocyjnych oraz upowszechniających,
11. współpracy i koordynacji przez WST działań oddziałów WST w zakresie zadań informacyjnych i promocyjnych realizowanych na rzecz programu,
12.  identyfikowania, analizy i oceny ryzyk związanych z realizacją programu,
13.  organizacji szkoleń przez KPK,
14.  zatwierdzania przez KPK audytorów wybranych przez beneficjentów,
15.  wdrożenia zaleceń otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych,
16.  przechowywania dokumentów,
17.  wprowadzania danych do SL2014,
18.  powierzania realizacji zadań  osobom lub podmiotom trzecim.

Próba objęła okres: od 16 sierpnia 2019 r. do 1 lipca 2020 r.