Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

art. 22 ust. 7 ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431)

§ 8 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Lubuskiemu zadań związanych z prowadzeniem kontroli w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej zawartego 21.10.2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Wojewodą Lubuskim (dalej: Porozumienie)

Termin kontroli

19-21 lutego 2020 r.

Zakres kontroli

Celem kontroli jest ocena wykonania obowiązków przez Wojewodę Lubuskiego powierzonych Porozumieniem, w szczególności w zakresie:

• opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych,
• prowadzenia kontroli na miejscu oraz postępowania z wydanymi zaleceniami,
• opracowania metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz jej aktualizacja,
• weryfikacji częściowego wniosku o płatność,
• weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych,
• rozpatrywania zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez Krajowego Kontrolera (z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu),
• prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
• przeprowadzania kontroli trwałości projektu,
• nakładania korekt finansowych i sporządzania informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości,
• sporządzania raportów o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości,
• zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu IMS,
• wdrażania otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli i audytów zewnętrznych,
• gromadzenia danych dotyczących realizacji zadań,      
• przechowywania dokumentów,
• wprowadzania danych do SL2014,
• powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2019 r. do 6.02.2020 r.