Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

art. 22 ust. 7 ustawy o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431)

§ 8 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Małopolskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z 27 października 2015 r. (dalej: Porozumienie)

Termin kontroli:

od 5 do 30 czerwca 2020 r.

• Paweł Nowikowski  –  Członek zespołu kontrolującego.

Zakres kontroli

Celem kontroli jest ocena wykonywania przez Wojewodę Małopolskiego zadań, Kontrolera Krajowego (dalej: KK)  w Programie, w szczególności w zakresie:

• opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza, dalej: IW),
• prowadzenia kontroli na miejscu oraz postępowanie z wydanymi zaleceniami,
• opracowania metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz jej aktualizacja (przegląd),
• weryfikacji częściowego wniosku o płatność,
• weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych,

• rozpatrywania zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez KK (z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu),
• prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji,
• przeprowadzenia kontroli trwałości projektu,
• nakładania korekt finansowych i sporządzania informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości,
• sporządzania raportów o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości,
• zarządzania uprawnieniami użytkowników IMS,
• wdrożenia otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli i audytów zewnętrznych,
• gromadzenia danych dotyczących realizacji zadań w zakresie określonym w Wytycznych dla KK w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020,
• przechowywania dokumentów,
• wprowadzania danych do SL2014,
• powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim.

Okres objęty kontrolą: od 9 lutego 2017 r. do 26 maja 2020 r.