Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Komórka do spraw kontroli (wydział)

Wydział Rodziny i Polityki Społecznej

Oddział

Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej

Kierownik zespołu kontrolerów i nr tel. służbowego

Agnieszka Ługowska 664-10-88

Rodzaj kontroli (planowana / nieplanowana) w przypadku planowanej

należy podać nr w planie kontroli

nieplanowana

Jednostka kontrolowana (nazwa i adres)

Dom Pomocy Społecznej Rozprza Łochyńsko 75 A

Zakres kontroli:

- przedmiot

Ocena zapewnienia mieszkańcom Domu możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych oraz przestrzeganie praw mieszkańców Domu. Spełnienie wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz standardów bytowych w zakresie miejsca zamieszkania.

- okres objęty kontrolą

01.01.2022-13.03.2023 r.

Data złożenia oświadczeń o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie z kontroli

23.02.2023 r.

Data wydania upoważnień do kontroli

28.02.2023 r.

Liczba dni przeprowadzania czynności kontrolnych w jednostce oraz daty: pierwszego i ostatniego dnia w jednostce kontrolowanej

3 dni

13.03.2023 r.-16.03.2023 r

Kontrola w trybie zwykłym:

Nie dotyczy

Data projektu wystąpienia pokontrolnego

-

Data wpływu zastrzeżeń

-

Data zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń

-

Data wpływu odwołania od zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń

-

Data rozstrzygnięcia w sprawie odwołania

-

Data stanowiska wobec zastrzeżeń

-

Data przekazania kopii projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej i data złożenia pisemnego oświadczenia byłego kierownika jednostki kontrolowanej

-

Data wystąpienia pokontrolnego

-

Kontrola w trybie uproszczonym

-

Data sprawozdania z kontroli w trybie uproszczonym

-

Data wpływu stanowiska do sprawozdania

-

Kontrola w innym trybie

Należy wskazać dokumenty, które zostały opracowane i daty tych dokumentów oraz najważniejsze czynności w procedurze, np. odmowę podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki

Protokół kontroli podpisany przez podmiot kontrolowany 19.04.2023 r., przez podmiot kontrolujący 11.04.2023 r. (data wpływu 20.04.2023 r.), pismo pokontrolne 10.05.2023 r,

Inne informacje

Ocena kontrolowanej jednostki

pozytywna

Liczba zaleceń pokontrolnych.

Proszę podać liczbę wszystkich zaleceń.

0

Liczba zaleceń pokontrolnych w zakresie właściwości rzeczowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Proszę podać liczbę zaleceń.

0

Naruszone regulacje prawne – należy wpisać np. art. 10, 64, 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

-

Finansowe skutki kontroli – należy wpisać kwotę środków publicznych objętą kontrolą oraz kwotę środków do zwrotu, np.: 100 000 zł /  5 000zł

brak

Osoby odpowiedzialne za stwierdzone naruszenia, np. Kierownik jednostki, Skarbnik Gminy, Sekretarz Powiatu, pracownik jednostki

-

Zawiadomienia do innych organów – jeśli zostały skierowane, należy zamieścić informacje co najmniej: organ zawiadamiany, datę zawiadomienia oraz zwięźle wskazać powód zawiadomienia

-

Koszty kontroli, np. koszty delegacji służbowych kontrolerów – jeśli gromadzone są przedmiotowe dane

brak

Inne istotne informacje

-

Data sporządzenia Karty kontroli, podpis i pieczęć kierownika zespołu kontrolerów

11.05.2023 r. Agnieszka Ługowska