Zespół Audytu Wewnętrznego
Zespół Audytu Wewnętrznego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-04
Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego
Magdalena Wentel
tel.: (+48) 42 664-14-04
e-mail: magdalena.wentel@lodz.uw.gov.pl
pokój: C 210
Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego oraz wykonywanie czynności doradczych w zakresie usprawniania funkcjonowania jednostki, a w szczególności:
- ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej jednostki, obejmująca:
- przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz badanie wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych i finansowych,
- przestrzeganie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy,
- zabezpieczenie mienia jednostki,
- efektywność i gospodarność wykorzystania zasobów jednostki,
- wiarygodność sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
- przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami,
- dostosowanie działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli;
- opracowywanie planu audytu na dany rok opartego na analizie ryzyka i przedstawienie przygotowanego planu do uzgodnienia i zatwierdzenia kierownikowi jednostki;
- przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów lub przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z przekazanymi założeniami;
- sporządzanie sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;
- przeprowadzanie czynności doradczych na rzecz Wojewody oraz Dyrektora Generalnego.
Informacje o publikacji dokumentu
- Pierwsza publikacja:
- 01.04.2021 08:25 Ilona Kędzierska
- Wytwarzający/ Odpowiadający:
- Ilona Kędzierska
Tytuł | Wersja | Dane zmiany / publikacji |
---|---|---|
Zespół Audytu Wewnętrznego | 3.0 | 28.03.2024 14:31 Weronika Wrzosek |
Zespół Audytu Wewnętrznego | 2.0 | 07.03.2024 14:05 Weronika Wrzosek |
Zespół Audytu Wewnętrznego | 1.0 | 01.04.2021 08:25 Ilona Kędzierska |
Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP