W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zespół Audytu Wewnętrznego

Zespół Audytu Wewnętrznego
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
tel.: (+48) 42 664-14-04

Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego
Magdalena Wentel
tel.: (+48) 42 664-14-04
e-mail:  magdalena.wentel@lodz.uw.gov.pl

pokój: C 210

 

Do zakresu działania Zespołu Audytu Wewnętrznego należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego oraz wykonywanie czynności doradczych w zakresie usprawniania funkcjonowania jednostki, a w szczególności:

  1. ocena adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej jednostki, obejmująca:
    • przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli zarządczej oraz badanie wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych i finansowych,
    • przestrzeganie przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustanowionych przez właściwe organy,
    • zabezpieczenie mienia jednostki,
    • efektywność i gospodarność wykorzystania zasobów jednostki,
    • wiarygodność sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu,
    • przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami,
    • dostosowanie działań jednostki do przedstawionych wcześniej zaleceń audytu lub kontroli;
  2. opracowywanie planu audytu na dany rok opartego na analizie ryzyka i przedstawienie przygotowanego planu do uzgodnienia i zatwierdzenia kierownikowi jednostki;
  3. przeprowadzanie audytu wewnętrznego zleconego przez Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów lub przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zgodnie z przekazanymi założeniami;
  4. sporządzanie sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;
  5. przeprowadzanie czynności doradczych na rzecz Wojewody oraz Dyrektora Generalnego.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
01.04.2021 08:25 Ilona Kędzierska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Ilona Kędzierska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zespół Audytu Wewnętrznego 3.0 28.03.2024 14:31 Weronika Wrzosek
Zespół Audytu Wewnętrznego 2.0 07.03.2024 14:05 Weronika Wrzosek
Zespół Audytu Wewnętrznego 1.0 01.04.2021 08:25 Ilona Kędzierska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}