Samodzielne Stanowiska Pracy - Wydział Kontroli
W skład Wydziału wchodzą następujące samodzielne stanowiska do spraw:
- organizacyjno-administracyjnych
- desygnacji
- kontroli krajowej
- budżetu i pomocy technicznej
Samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjno-administracyjnych
Zadania Stanowiska:
- prowadzenie sekretariatu wydziału;
- prowadzenie spraw organizacyjno-kadrowych wydziału.
Samodzielne stanowisko pracy do spraw desygnacji
Zadania Stanowiska:
- przeprowadzanie kontroli planowych w zakresie spełniania kryteriów desygnacji przez Instytucję Zarządzającą i Instytucje Pośredniczące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WP 2014-2020),
- przeprowadzanie kontroli doraźnych w Instytucji Zarządzającej i Instytucjach Pośredniczących na zlecenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej,
- monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji z przeprowadzanych kontroli,
- analiza i weryfikacja w zakresie spełniania kryteriów desygnacji, otrzymywanych informacji i dokumentów dotyczących RPO WP 2014-2020, w szczególności:
- opinii audytowych i sprawozdań z kontroli Instytucji Audytowej,
- deklaracji zarządczych i rocznego podsumowania Instytucji Zarządzającej,
- wyników systemowych kontroli i audytów przeprowadzonych przez Instytucję Zarządzającą lub w jej imieniu oraz inne upoważnione podmioty kontrolne i audytowe (w tym Najwyższą Izbę Kontroli, Komisję Europejską, Europejski Trybunał Obrachunkowy),
- opisów funkcji i procedur Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących,
- wyjaśnień uzyskanych przez Ministra przed podjęciem decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
- danych pozyskanych z centralnego systemu teleinformatycznego,
- danych pozyskanych z posiedzeń komitetu monitorującego oraz prac komisji oceny projektów.
Dokumenty programowe:
1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
CCI2014PL16M2OP011, dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015r. w związku z decyzją Komisji Europejskiej nr C(2015) 908 z dnia 12 lutego 2015r.
Link do strony programu:
Regulacje prawne związane z systemem wdrażania ww. Programów:
- Porozumienie w sprawie określenia zakresu i warunków realizacji przez Wojewodę Pomorskiego zadań w zakresie desygnacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 11 września 2017 r. oraz aneks nr 1 do Porozumienia zawarty w dniu 3 września 2019 r.
Wieloosobowe samodzielne stanowisko pracy do spraw kontroli krajowej
Zadania stanowiska:
- weryfikacja wydatków zadeklarowanych w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027;
- planowanie i przeprowadzanie kontroli projektów oraz wizyt monitoringowych w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027;
- sporządzanie i aktualizacja harmonogramu częściowego będącego wkładem do rocznego planu kontroli dla projektów realizowanych w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027;
- przeprowadzanie oceny ex-ante i kontroli ex-post procedur udzielania zamówień publicznych związanych z realizacją projektów w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027;
- weryfikacja zachowania zasady konkurencyjności w projektach współfinansowanych w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027;
- wykrywanie i raportowanie nieprawidłowości w projektach współfinansowanych w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027;
- sporządzanie i aktualizowanie „Instrukcji Wykonawczej Kontrolera Krajowego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim”;
- realizacja zadań w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A 2014-2020 Południowy Bałtyk.
W celu przeciwdziałania nadużyciom finansowym i korupcji Instytucja Zarządzająca programem Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 opracowała podręcznik zatytułowany Zwalczanie nadużyć finansowych. W podręczniku znajdują się m.in. informacje w jaki sposób beneficjenci mogą przekazać do OLAF sygnały ostrzegawcze i informacje o potencjalnych nadużyciach. Podręcznik został zamieszczony na stronie:
Dokumenty programowe:
- Program Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027
Każde Państwo Członkowskie uczestniczące w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 wyznacza kontrolerów odpowiedzialnych za weryfikację zgodności z prawem i prawidłowości wydatków zadeklarowanych przez partnerów projektu. Instytucja Zarządzająca powierzyła Wojewodzie Pomorskiemu zadania w zakresie kontroli krajowej w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027.
Link do strony programu:
https://southbaltic.eu/what-is-interreg-south-baltic-programme-2021-2027
Regulacje prawne związane z systemem wdrażania ww. Programu:
- Porozumienie w sprawie powierzenia Wojewodzie Pomorskiemu zadań kontrolnych w ramach programów Interreg z dnia 21.12.2022 r.
W związku z realizacją zadań w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 przewidziane zostało wsparcie finansowe ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021–2027, na sfinansowanie powierzonych etatów oraz działań związanych ze wsparciem stanowisk pracy.
Samodzielne stanowisko pracy do spraw budżetu i pomocy technicznej
Zadania stanowiska:
- przygotowywanie, realizacja i rozliczanie projektów wdrażanych przez urząd w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027;
- przygotowanie dokumentacji do kontroli trwałości projektów zrealizowanych przez urząd ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020;
- opracowanie projektu budżetu wydziału w układzie tradycyjnym w roku poprzedzającym rok budżetowy;
- opracowanie projektu planu finansowego urzędu w części dotyczącej budżetu wydziału, na podstawie wielkości wynikających z ustawy budżetowej;
- opracowanie projektu budżetu zadaniowego oraz sprawozdań z jego wykonania w części zadań realizowanych przez wydział;
- przygotowanie rocznego planu pracy wydziału oraz sprawozdań z jego realizacji;
- sporządzanie oraz aktualizacja analizy ryzyka zadań realizowanych przez wydział;
- przygotowanie oraz aktualizacja procedur zawartych w „Instrukcji Wykonawczej Kontrolera Krajowego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku” w części dotyczącej Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027;
- przygotowanie propozycji aktualizacji regulaminu urzędu oraz regulaminu organizacyjnego wydziału oraz koordynacja prac w tym zakresie w ramach całego wydziału;
- przygotowanie projektów upoważnień wojewody pomorskiego.
Stanowiska pracy pracowników realizujących zadania Kontrolera Krajowego w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz ich wyposażenie współfinansowane są ze środków Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027.