Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Data:

04 sierpnia 2022 r.

Podmiot kontrolowany:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi

Temat:

Przedmiot kontroli: przestrzeganie w toku wykonywania budżetu w 2021 r. realizacji ogółu działań kontroli zarządczej podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań, w zakresie:
a) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b) zaciągania zobowiązań finansowych i ich zapłaty,
c) dokonywania wydatków budżetowych z uwzględnieniem przepisów dotyczących zamówień publicznych,
d) realizacji dochodów budżetowych i prawidłowości podejmowanych działań windykacyjnych w dochodzeniu należności budżetowych oraz terminowości przekazywania przez państwową jednostkę budżetową dochodów budżetu państwa na odpowiedni rachunek dochodów centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa,
e) wiarygodności sprawozdań budżetowych i statystycznych.

Podmiot kontrolujący:

Wydział Finansów i Budżetu

Okres objęty kontrolą:

od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Dokumentacja:

wystąpienie pokontrolne

Miejsce przechowywania dokumentacji:

Dokumentacja z przebiegu i efektów kontroli znajduje się u kierownika Oddziału Kontroli Finansowej, pok. 022