Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Podpis zarządzającego kontrolę

i data zatwierdzenia Karty Kontroli

Z up. Wojewody Łódzkiego

Bogumiła Kapusta 

  Dyrektor Wydziału  Rolnictwa i Transportu

Data zatwierdzenia Karty kontroli:

Komórka do spraw kontroli (wydział)

Wydział Rolnictwa i Transportu

Oddział

Oddział Komunikacji

Kierownik zespołu kontrolerów i nr tel. służbowego

Monika Gaczyńska, tel. 664-15-53

Rodzaj kontroli (planowana / nieplanowana)

W przypadku planowanej należy podać

nr w planie kontroli

Kontrola nieplanowana

Jednostka kontrolowana (nazwa i adres)

Urząd Miasta Łodzi

Ul. Piotrkowska 104

90 - 926 Łódź

Zakres kontroli:

- przedmiot

Wykonywanie zadań polegających na zarządzaniu ruchem na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi

- okres objęty kontrolą

1 stycznia 2020r. – 30 listopada 2020r.

Data złożenia oświadczeń o braku okoliczności

uzasadniających wyłączenie z kontroli

03 grudnia 2020r.

Data wydania upoważnień do kontroli

07 grudnia 2020r. – upoważnienia nr 80/2020 i 81/2020

30 grudnia 2020r. – upoważnienia nr 85/2020 i 86/2020 – przedłużenie

18 stycznia 2021r. – upoważnienia nr 1/2021i 2/2021- korekta

Liczba dni przeprowadzania czynności kontrolnych

w jednostce oraz daty: pierwszego i ostatniego dnia

w jednostce kontrolowanej

Kontrola przeprowadzana zdalnie – rozpoczęcie

10 grudnia 2020r.

Kontrola w trybie zwykłym:

Data projektu wystąpienia pokontrolnego

Nie dotyczy

Data wpływu zastrzeżeń

Nie dotyczy

Data zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń

Nie dotyczy

Data wpływu odwołania od zawiadomienia o odrzuceniu zastrzeżeń

Nie dotyczy

Data rozstrzygnięcia w sprawie odwołania

Nie dotyczy

Data stanowiska wobec zastrzeżeń

Nie dotyczy

Data przekazania kopii projektu wystąpienia pokontrolnego byłemu kierownikowi jednostki kontrolowanej i data złożenia pisemnego oświadczenia byłego kierownika jednostki kontrolowanej

Nie dotyczy

Data wystąpienia pokontrolnego

Nie dotyczy

Kontrola w trybie uproszczonym

Data sprawozdania z kontroli w trybie uproszczonym

06 kwietnia 2021r.

Data wpływu stanowiska do sprawozdania

Brak

Kontrola w innym trybie

Należy wskazać dokumenty, które zostały opracowane i daty tych dokumentów oraz najważniejsze czynności w procedurze, np. odmowę podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanej jednostki

Brak

Inne informacje

Ocena kontrolowanej jednostki

Pozytywna z uchybieniami

Liczba zaleceń pokontrolnych. Proszę podać liczbę wszystkich zaleceń

3

Liczba zaleceń pokontrolnych w zakresie właściwości

rzeczowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Proszę podać liczbę zaleceń

Brak

Naruszone regulacje prawne – należy wpisać, np. art. 10, 64, 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

Brak

Finansowe skutki kontroli – należy wpisać kwotę środków publicznych objętą kontrolą oraz kwotę środków

do zwrotu,  np.:100 000 zł / 5 000 zł

Brak

Osoby odpowiedzialne za stwierdzone naruszenia, np.. Kierownik jednostki, Skarbnik Gminy, Sekretarz Powiatu, pracownik jednostki

Nie dotyczy

Zawiadomienia do innych organów – jeśli zostały skierowane, należy zamieścić informacje co najmniej: organ zawiadamiany, datę zawiadomienia oraz zwięźle wskazać powód zawiadomienia

Brak

Koszty kontroli, np. koszty delegacji służbowych kontrolerów – jeśli gromadzone są przedmiotowe dane

Nie dotyczy – kontrola zdalna

Inne istotne informacje

Data sporządzenia Karty kontroli,  podpis i pieczęć kierownika zespołu kontrolerów

13.04.2021r.

Monika Gaczyńska

Kierownik Zespołu Kontrolerów